Работа администрации Чебоксарского района по исполнению бюджета Чебоксарского района в 2012 году осуществляется в соответствии с приоритетными направлениями развития района определенными Указом Президента Чувашской Республики «Об основных направлениях бюджетной политики Чувашской Республики на 2013-2015 годах», решением Собрания депутатов Чебоксарского района «О регулировании бюджетных правоотношений в Чебоксарском районе», решением Собрания депутатов Чебоксарского района «О бюджете Чебоксарского района на 2012 год».
Ожидаемое исполнение бюджета Чебоксарского района по доходам в 2012 году прогнозируется в сумме 769618,8 т.р., из них налоговые и неналоговые доходы прогнозируются в сумме 263315,7 т.р.
Исполнение бюджета Чебоксарского района по безвозмездным поступлениям прогнозируется в сумме 506303,1 т.р., в том числе из бюджетов поселений – 3695,9 тыс. рублей.
Налоговые доходы ожидаются в сумме 237953,5 т.р. При этом поступление налога на доходы физических лиц, составляющих 92,0 процента от всего объема налоговых поступлений, прогнозируется в сумме 218996,4 т.р. Поступление налогов на совокупный доход в бюджет Чебоксарского района (единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности и единый сельскохозяйственный налог) прогнозируется в сумме 16850,1 т.р. Поступление в бюджет района государственной пошлины ожидается 2087,1 тыс. рублей.
Поступление неналоговых доходов в бюджет Чебоксарского района году прогнозируется в сумме 25362,2 т.р. Основная доля поступлений планируется от доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности в сумме 4914,0 т.р. и доходы от продажи материальных и нематериальных активов в сумме 14790,0 тыс. рублей. Поступление платежей за негативное воздействие на окружающую среду ожидается в сумме 2516,3 т.р., поступление штрафных санкций – 3141,9 тыс. рублей.
Расходы бюджета Чебоксарского района прогнозируются в сумме 784514,3 т.р.
Ожидаемое исполнение бюджета Чебоксарского района по разделу «Общегосударственные вопросы» оцениваются в сумме 32980,3 т.р. В составе указанного раздела предусмотрены расходы на содержание органов местного самоуправления, на выполнение делегированных полномочий по созданию административных комиссий для рассмотрения дел об административных правонарушениях, ведению учета жилья нуждающихся в жилых помещениях, созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, осуществлению полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, составление списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции, на содержание финансового органа и осуществление делегированных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, средства резервного фона, и на другие общегосударственные вопросы (осуществление полномочий по осуществлению статистических переписей, содержание МУ «Централизованная бухгалтерия сельских поселений», на межевание земельных участков, на реализацию целевой программы «Профилактика правонарушений в Чебоксарском районе на 2010-2012 годы»).
Прогноз исполнения расходов по разделу «Национальная оборона» оценивается в сумме 1784,1 тыс. рублей. В данном разделе учтены расходы, передаваемые бюджетам поселений на осуществление воинского учета.
Прогноз исполнения расходов по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» составляет в сумме 2656,4 т.р. В данном разделе учтены ассигнования на содержание оперативных дежурных администрации района в сумме 1201,9 т. р. и, на регистрацию ЗАГСа. В сумме 1454,5 т. р.
Ожидаемое исполнение бюджета Чебоксарского района по разделу «Национальная экономика» оценивается в сумме 75863,0 т.р. Указанные средства предусмотрены направить:
- на господдержку сельского хозяйства – 700,0 т.р.;
- на строительство, реконструкцию, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, на строительство дорог в сумме 74150,0 т.р.;
в целях обеспечения благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в Чебоксарском районе на основе формирования эффективных механизмов его поддержки – 55,0 т.р.;
- на проведение мероприятий по землепользованию и землеустройству– 958,0 т.р.;
Расходы по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» оцениваются в сумме 74788,4 т. р. Указанные средства направляются на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 32340,2 т.р., капитальный ремонт многоквартирных домов – 15147,2 т. р., на предоставление жилья многодетным семьям – 5667,4 т. р., на коммунальное хозяйство в сумме 14900,7 т.р., в том числе: на водоснабжение д.д.Сарабакасы и Мокшино в сумме 10400,7 т.р., на выполнение районной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Чебоксарского района Чувашской Республики на 2012 год» в сумме 700,0 т.р., на организацию конкурса «Самый благоустроенный населенный пункт» в сумме 300,0 т.р..
Ожидаемое исполнение бюджета Чебоксарского района по разделу 07 «Образование» оценивается в сумме 463540,7 т.р. Указанные средства направляются на дооснащение дошкольных учреждений, вводимых в эксплуатацию в 2012 году в сумме 2880,0 т.р., в на возмещение затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита в сумме 605,9 т. р., на строительство детского садика в п. Кугеси – 74055,2 т.р., на строительство котельной детского сада «Буратино» в сумме 2500,0 т.р., на финансирование общеобразовательного процесса в сумме 180813,7 т.р., модернизацию региональных систем общего образования в сумме.11007,0 т.р., ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в сумме 4474,8 т.р., поощрение лучших учителей в сумме 200,0 т. р., на реализацию республиканской целевой программы «Доступная среда на 2011- 2015 годы» в сумме 2747,6 т. р., на выполнение районных целевых программ в области образования, на молодежную политику и оздоровление детей, на ремонт и строительство котельных общеобразовательных учреждений в общей сумме 7710,4 т. р., содержание управления образования, содержание детских дошкольных учреждений, проведение прочих мероприятий в образовании в общей сумме 176546,1 тыс. рублей
в том числе по подразделам:
дошкольное образование – 170769,0 т.р.,
общее образование – 278021,8 т.р.,
на молодежную политику и оздоровление детей – 4476,6 т.р.,
другие вопросы в области образования – 10273,3 т.р.,
Бюджетная политика в области культуры направлена на развитие и реализацию культурного и духовного потенциала народов, проживающих в Чебоксарском районе.
Ожидаемое исполнение бюджета Чебоксарского района по разделу «Культура, кинематография» оценивается в сумме 13539,7 т.р. Средства бюджета Чебоксарского района в текущем году предусматривается направить на:
капитальный ремонт объектов социально-культурной сферы – 2404,0 т. р.;
содержание и обеспечение деятельности учреждений культуры – 9260,6 т. р.;
другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации – 1721,1 т.р.
За счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики направляются расходы по разделу культура на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в сумме 154,0 тыс. рублей.
Бюджетная политика в сфере физической культуры и спорта ориентирована на развитие массового спорта, обеспечение доступности занятий спортом для всех слоев населения. Расходы бюджета Чебоксарского района в текущем году на физкультуру и спорт оцениваются в сумме 19920,8 т.р. В текущем году на проведение спортивных мероприятий в рамках целевой районной программы «Развитие физической культуры и спорта в Чебоксарском районе на 2012-2020 годы» предусмотрено направить в сумме 350,0 т.р., на функционирование физкультурно-оздоровительного комплекса «Улап» - 8120,7 т.р. На ремонт помещений стадиона АУ Чебоксарского района «Улап» в рамках проведения 1Х Всероссийских сельских спортивных игр израсходовано в сумме 11500,0 т.р.
Ожидаемое исполнение бюджета по расходам по разделу «Социальная политика» оценивается в сумме 37876,3 т.р.
В составе расходов по отрасли «Социальная политика» предусмотрены средства на обеспечение жильем молодых семей и специалистов на селе – 4255,8 т.р., на обеспечение жильем молодых семей – 6190,4 т. р., на обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности в сумме 2424,2 т.р., на мероприятия в области социальной политики (премирование почетных граждан Чебоксарского района и другие) в сумме 138,0 т.р.; за счет средств республиканского бюджета: выплата соцпособий учащимся на приобретение проездных билетов- 34,7 т.р., компенсация части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования – 1771,2 т.р., выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью – 236,0 т.р., обеспечение жильем детей-сирот – 7486,8 т.р., на предоставление пособий семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, не посещающих дошкольные образовательные учреждения – 17058,2 т. р.
Также согласно Закону Чувашской Республики от 12.05.2000г. № 7 «О муниципальной службе Чебоксарского района», решения Собрания депутатов Чебоксарского района от 23.03.2007г. №09-10 «Об условиях предоставления права на пенсию за выслугу лет муниципальным служащим Чебоксарского района» и постановления главы администрации Чебоксарского района от 29.05.2001г № 362 «Об утверждении Положения о порядке установления и выплаты ежемесячной доплаты к государственной пенсии лицам, замещавшим должности в местных органах государственной власти Чувашской АССР, Чувашской ССР, Чувашской Республики, должность главы самоуправления-главы администрации района и муниципальные должности муниципальной службы Чебоксарского района» предусмотрены доплаты к пенсиям, замещавшим муниципальные должности Чувашской Республики в сумме 405,0 т.р.
По разделу 14 «Межбюджетные трансферты» отражены средства, передаваемые из бюджета Чебоксарского района бюджетам поселений Чебоксарского района в форме дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений, субсидий местным бюджетам на поощрение победителей по рейтингу инвестиционной активности муниципальных районов.
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений предусматриваются в бюджете Чебоксарского района в целях выравнивания бюджетной обеспеченности поселений. Порядок и условия предоставления указанных межбюджетных трансфертов из бюджета района осуществляются в соответствии с Законом Чувашской Республики «О регулировании бюджетных правоотношений в Чувашской Республики» и решением Собрания депутатов Чебоксарского района «О Положении о регулировании бюджетных правоотношений в Чебоксарском районе». В соответствии с решением Собрания депутатов Чебоксарского района «О бюджете Чебоксарского района на 2012 год» объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений составляет 58023,6 т.р.
В целях обеспечения финансовых возможностей органов местного самоуправления по осуществлению своих полномочий по вопросам местного значения в бюджете Чебоксарского района предусматриваются дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений. Согласно решению Собрания депутатов Чебоксарского района «О бюджете Чебоксарского района на 2012 год» объем данных средств составляет 1600,0 т.р.
За счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики произведены расходы на поощрение победителей по рейтингу инвестиционной активности муниципальных районов в сумме 441,0 т. р.
Ожидаемый финансовый результат от исполнения бюджета – 14895,4 тыс. рублей.