Приложение к постановлению администрации Чебоксарского района Чувашской Республики о Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чебоксарского района Чувашской Республики

Приложение

к постановлению

администрации

Чебоксарского района

 Чувашской Республики

от _____2013 № _

Порядок разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных программ

Чебоксарского района Чувашской Республики

1. Общие положения

1.1.   Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чебоксарского района Чувашской Республики (далее – Чебоксарский район), а также контроля за ходом их реализации (далее – Порядок).

1.2.   Муниципальная программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных самостоятельных задач в рамках одной муниципальной программы. Деление на подпрограммы осуществляется, исходя из масштабности и сложности решаемых проблем и задач. Требования к содержанию и оформлению подпрограмм аналогичны требованиям к содержанию и оформлению муниципальных программ.

1.3.   Понятия, используемые в настоящем Порядке:

муниципальная программа (далее – Программа) Чебоксарского района  –комплекс взаимоувязанных по целям, срокам осуществления и ресурсам мероприятий, обеспечивающих в рамках решения вопросов местного значения достижение стратегических целей и приоритетов социально-экономического развития Чебоксарского района Чувашской Республики;

подпрограмма Программы (далее ­– Подпрограмма) – комплекс взаимоувязанных по целям, срокам, ресурсам мероприятий, выделенный, исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках Программы;

ответственный исполнитель –администрация Чебоксарского района  (структурное подразделение) и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, являющиеся координатором разработки и реализации Программы;

соисполнитель – структурное подразделение и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, муниципальное учреждение, являющиеся разработчиками Подпрограммы (реализующие Подпрограмму);

участник –администрация Чебоксарского района  (структурное подразделение) и (или) иные организации, участвующие в реализации отдельных мероприятий Программы;

целевые показатели (индикаторы) – количественные и (или) качественные показатели, позволяющие оценить решение поставленных задач, ход и итоги реализации Программы (Подпрограммы), в том числе по годам и (или) по этапам реализации, и характеризующие в числовом виде объем и (или) качество ожидаемых результатов и эффективность реализации Программы (Подпрограммы);

цель – формируемый при анализе проблемной ситуации приоритет, достижение которого с учетом имеющихся ресурсов и в заданных временных рамках ведет к достижению стратегических целей и задач социально-экономического развития Чебоксарского района;

задача – результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение цели (целей) Программы (Подпрограммы);

основное мероприятие – группа действий, направленных на реализацию программы и запланированного результата;

мероприятие – действие, направленное на реализацию программы и запланированного результата.

1.4.   Мероприятия подпрограммы одной Программы (Подпрограммы) не могут быть одновременно включены в другую Программу (Подпрограммы).

1.5.   Программа утверждается постановлением администрации Чебоксарского района. Внесение изменений в Программу осуществляется в порядке, установленном для разработки и реализации Программ.

Внесение изменений в Подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в Программу.

1.6.   Рекомендуемый срок реализации Программы (Подпрограммы) – не менее 3 лет.

1.7.   Методическое руководство и координацию работ по разработке и реализации Программ осуществляет администрация Чебоксарского района.

1. Требования к содержанию Программы

2.1.   Программы разрабатываются исходя из приоритетов социально-экономического развития Чебоксарского района, с учетом положений нормативных правовых актов Российской Федерации и Чувашской Республики, государственных программ Российской Федерации и государственных программ Чувашской Республики, посланий Президента Российской Федерации, Главы Чувашской Республики.

2.2.   Программа содержит паспорт Программы, текстовую часть и приложения.

2.3.   Паспорт Программы оформляется в соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку.

2.4.   Текстовая часть Программы состоит из следующих разделов:

2.4.1.      характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Чебоксарского   района, прогноз ее развития;

2.4.2.      приоритеты реализуемой на территории Чебоксарского  района политики в соответствующей сфере социально-экономического развития Чебоксарского района Чувашской Республики, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроки и этапы реализации Программы;

2.4.3.      обобщенная характеристика подпрограмм Программы (основных мероприятий) с планом реализации Программы, оформляемым в виде приложения к Программе;

2.4.4.      основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов;

2.4.5.      ресурсное обеспечение Программы (в разрезе главных распорядителей средств бюджета Чебоксарского  района Чувашской Республики, подпрограмм, а также по годам реализации Программы) за счет всех источников финансирования.

2.4.6.      Кроме информации, указанной в подпунктах 2.4.1. – 2.4.6. настоящего Порядка, Программа содержит:

а) в случае оказания муниципальными учреждениями Чебоксарского района муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам – прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы;

б) в случае участия в реализации муниципальной программы общественных, научных и иных организаций - соответствующую информацию, включая данные о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию муниципальной программы.

2.5. Подпрограммы Программы.

2.6. В характеристике текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Чебоксарского  района отражается развернутая постановка основных проблем, включая анализ причин их возникновения, обоснование связи с приоритетами социально-экономического развития Чебоксарского  района и полномочиями органов местного самоуправления Чебоксарского  района, а также описание основных рисков, связанных с программно-целевым методом решения проблемы.

2.7. Приоритеты реализуемой на территории Чебоксарского  района Чувашской Республики политики в соответствующей сфере социально-экономического развития Чебоксарского района формируются с учетом положений нормативных правовых актов Российской Федерации и Чувашской Республики, государственных программ Российской Федерации и государственных программ Чувашской Республики, посланий Президента Российской Федерации, Главы Чувашской Республики, иных нормативных (муниципальных) правовых актов, определяющих решение вопросов местного значения.

Цель и задачи Программы не могут дублировать цель и задачи других Программ.

Требования, предъявляемые к цели Программы:

- специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации Программы и полномочиям в этой сфере);

- конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, имеющие произвольное или неоднозначное толкование);

- измеряемость (должна существовать возможность проверки достижения цели);

- достижимость (цель должна быть потенциально достижима за период реализации Программы);

- релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации Программы).

Комплекс задач должен быть необходим и достаточен для достижения соответствующей цели. Срок решения задач не может превышать срок достижения соответствующей цели.

Показатели (индикаторы) должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы, а также:

а) отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация Программы;

б) иметь количественное значение;

в) непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации Программы;

В случае целесообразности показатели (индикаторы) могут иметь буквенное значение («да», «нет»).

В перечень целевых показателей (индикаторов) Программы подлежат включению показатели, значения которых удовлетворяют одному из следующих условий:

а) определяются на основе данных государственного статистического наблюдения, иной отраслевой и ведомственной отчетности;

б) рассчитываются по методикам, утвержденным актом ответственного исполнителя (соисполнителя) или включенным в состав Программы (при необходимости).

2.8. В обобщенной характеристике подпрограмм Программы указывается краткое содержание подпрограмм.

Подпрограмма является неотъемлемой частью муниципальной программы и формируется с учетом согласованности основных направлений Подпрограммы и Программы.

Подпрограмма состоит из мероприятий, содержит паспорт подпрограммы и разделы, аналогичные разделам Программы, указанным в подпунктах 2.4.1, 2.4.2., 2.4.4, 2.4.6. Вместо раздела, указанного в подпункте 2.4.3. настоящего раздела в подпрограмму включается раздел «Описание мероприятий», включающий перечень и описание мероприятий. Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» содержит только обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы.

2.9. В случае невозможности выделения в составе Программы Подпрограмм Программа состоит из мероприятий, сгруппированных в основные мероприятия.

1. Основание и этапы разработки Программы

3.1.   Разработка Программы осуществляется на основании перечня Программ, утверждаемого распоряжением администрации Чебоксарского района Чувашской Республики.

Проект перечня Программ формируется отделом экономики, имущественных и земельных отношений совместно с финансовым отделом администрации Чебоксарского района   на основании  положения, а также с учетом предложений структурных подразделений администрации района.

Внесение изменений в перечень Программ производится в соответствии с распоряжением администрации Чебоксарского  района  не позднее 1 декабря текущего финансового года на очередной финансовый год (и плановый период).

19. Перечень Программ содержит:

а) наименования Программ;

б) наименования ответственных исполнителей и соисполнителей Программ;

в) основные направления реализации Программ (подпрограммы).

3.2. Разработка проекта Программы производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями.

3.3. При разработке проекта Программы ответственным исполнителям необходимо не позднее 1 июня текущего финансового года направлять в органы исполнительной власти Чувашской Республики, являющиеся ответственными исполнителями (соисполнителями) государственных программ Чувашской Республики, по соответствующей отраслевой принадлежности предложения:

о финансировании в очередном финансовом году и плановом периоде за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики основных мероприятий государственных программ Чувашской Республики, направленных на социально-экономическое развитие муниципальных образований;

об участии в реализации основных мероприятий государственных программ Чувашской Республики в очередном финансовом году и плановом периоде за счет средств бюджета Чебоксарского  района  Чувашской Республики.

3.4. Проект Программы подлежит обязательному согласованию со всеми соисполнителями и участниками Программы.

В случае привлечения для реализации Программы (Подпрограммы) средств федерального бюджета, средств республиканского бюджета Чувашской Республики и внебюджетных источников, проект Программы подлежит согласованию с заинтересованными органами исполнительной власти Чувашской Республики и иными организациями.

3.5. После согласования со всеми заинтересованными организациями (структурными подразделениями)  проект постановления администрации Чебоксарского  района об утверждении Программы направляется главе администрации Чебоксарского района в установленном порядке.

1. Финансовое обеспечение реализации Программы

4.1. Финансовое обеспечение реализации Программ осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Чебоксарского района , а также дополнительных ресурсов и привлекаемых средств федерального бюджета, средств республиканского бюджета Чувашской Республики и внебюджетных источников.

4.2. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном финансовом году (и плановом периоде) осуществляется в соответствии с муниципальными правовыми актами администрации Чебоксарского  района, регулирующими порядок составления проекта бюджета Чебоксарского района и планирование бюджетных ассигнований.

4.3. Объемы финансового обеспечения реализации Программы за счет средств бюджета Чебоксарского  района на очередной финансовый год (и плановый период) указываются в муниципальной программе в соответствии с показателями бюджета Чебоксарского района  на очередной финансовый год (и плановый период).

Объем финансового обеспечения реализации Программы за счет средств бюджета Чебоксарского района  на период после планового периода определяется в соответствии с показателями бюджета Чебоксарского  района в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию Программы второго года планового периода.

1. Управление, реализация и контроль за ходом реализации Программы

5.1. Текущее управление реализацией Программы осуществляется ответственным исполнителем.

5.2. Ответственным исполнителем разрабатывается план реализации Программы (далее – План реализации), содержащий перечень Подпрограмм (в случае их наличия) с перечнем основных мероприятий и мероприятий с указанием сроков их выполнения, ответственных исполнителей, исполнителей основных мероприятий (мероприятий)

План реализации составляется по форме согласно приложению 3.

5.3. План реализации содержится в составе приложений к Программе и составляется на очередной финансовый год (плановый период).

5.4. В процессе реализации Программы ответственный исполнитель (по согласованию с соисполнителями) вправе принимать решения о внесении изменений в перечни и состав основных мероприятий.

Указанные решения принимаются ответственным исполнителем при условии, что планируемые изменения не оказывают влияние на параметры Программы и не приведут к ухудшению плановых значений целевых показателей (индикаторов) Программы.

5.5. Ответственный исполнитель:

5.5.1. обеспечивает разработку Программы, ее согласование и утверждение;

5.5.2. организует реализацию Программы, обеспечивает внесение изменений в Программу и несет ответственность за достижение целевых индикаторов (показателей) Программы, а также ожидаемых результатов ее реализации;

5.5.3. предоставляет ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в целях оперативного контроля в отдел экономики, имущественных и земельных отношений  и в финансовый отдел администрации Чебоксарского  района:

5.5.3.1. информацию о степени выполнения подпрограмм и отдельных мероприятий (мероприятий) Программы по приложению 8;

5.5.3.2. информацию о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию Программы по приложению 7;

5.5.3.3. сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) Программы по приложению 2;

5.5.3.4. подготавливает годовой отчет о ходе реализации Программы (далее – годовой отчет) и представляет его в отдел экономики, имущественных и земельных отношений и в финансовый отдел администрации Чебоксарского района в срок до 01 марта  года, следующего за отчетным годом;

5.6. Соисполнители:

5.6.1.  обеспечивают разработку и реализацию подпрограмм, отдельных мероприятий, в реализации которых предполагается их участие;

5.6.2. представляют в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, ответственному исполнителю информацию о ходе реализации мероприятий подпрограмм, отдельных мероприятий, в реализации которых принимали участие;

5.6.3. представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации Программы и подготовки годового отчета, в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным годом;

5.6.4. несут ответственность за достижение целевых индикаторов (показателей) подпрограмм, отдельных мероприятий, в реализации которых принимали участие.

1. Оценка эффективности Программ

6.1.Оценка эффективности реализации Программы проводится структурным подразделением, ответственным за подготовку сводного годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности Программ за отчетный год, а также по итогам завершения реализации Программы.

6.2. Расчет критериев оценки эффективности реализации Программы:

6.2.1. расчет степени достижения цели Программы:

6.2.1.1. применяется для целевых индикаторов (показателей), у которых положительным результатом считается превышение фактического значения целевого индикатора (показателя) над плановым значением целевого индикатора (показателя):

,

    где:

    I_ц  - фактическое достижение цели Программы;

    I _факт    - фактическое значение целевого индикатора (показателя);

    I_план     - плановое значение целевого индикатора (показателя);

6.2.1.2. применяется для целевых индикаторов (показателей), у которых положительным результатом считается снижение фактического значения целевого индикатора (показателя) по сравнению с плановым значением целевого индикатора (показателя):

,

    где:

    I_ц  - фактическое выполнение цели Программы;

    I_факт     - фактическое значение целевого индикатора (показателя);

    I_план     - плановое значение целевого индикатора (показателя);

6.2.2. расчет степени достижения задач Программы:

6.2.2.1. применяется для целевых индикаторов (показателей), у которых положительным результатом считается превышение фактического значения над плановым значением:

,

    где:

    I_задача       - фактическое достижение задачи Программы;

    I _факт    - фактическое значение целевого индикатора (показателя);

    I_план     - плановое значение целевого индикатора (показателя);

     6.2.2.2. применяется для целевых индикаторов (показателей), у которых положительным результатом считается снижение фактического значения показателя по сравнению с плановым значением показателя:

,

    где:

    I_задача       - фактическое достижение задачи Программы;

    I _факт    - фактическое значение целевого индикатора (показателя);

    I _план    - плановое значение целевого индикатора (показателя);

6.2.3. среднее значение достижения задач Программы:

,

    где:

    I_з  - среднее значение выполнения задач Программы;

    SUM I_задача       - суммарное   значение   фактического   выполнения    задач Программы;

    n - количество задач Программы.

6.2.4. В случае наличия в Программе нескольких целей аналогичным образом рассчитывается среднее значение достижения целей Программы.

6.2.5. Сравнение среднего значения достижения цели Программы со средним значением достижения задач Программы:

6.2.5.1. в случае если разница  между  средним значением достижения цели Программы   (I )_ц   и  средним  значением  достижения  задач Программы (I )_з составляет не более 10%, то показатели задач в  полной мере способствуют достижению цели Программы;

6.2.5.2. в случае если разница  между  средним значением достижения цели Программы (I )_ц и средним значением достижения задач Программы (I )_з  составляет  свыше 10%, то показатели задач не способствуют достижению  цели Программы.

6.2.6. Расчет степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств:

,

    где:

    Э_бв   -    степень  соответствия   запланированному   уровню   затрат   и эффективности использования средств бюджета и внебюджетных средств;

    Ф_факт     - фактическое  освоение  средств бюджета и внебюджетных средств в     отчетном периоде;

    I_план     -  запланированный объем средств бюджета и внебюджетных средств в      отчетном периоде.

Под бюджетными средствами понимается сумма средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Чебоксарского района.

6.2.7. Оценка эффективности Подпрограмм не проводится.

1. Подготовка сводного годового отчета

о ходе реализации и оценке эффективности Программ

7.1.Отдел экономики, имущественных и  земельных отношений готовит сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программ в течение 30 календарных дней со дня получения от ответственного исполнителя годового отчета.

7.2. Финансовый отдел в срок до 30 марта года, следующего за отчетным года, представляет в отдел экономики, имущественных и земельных отношений информацию о кассовых расходах бюджета Чебоксарского района на реализацию Программ.

7.3. Отдел экономики, имущественных и  земельных отношений ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным годом, разрабатывают и представляют в финансовый отдел администрации Чебоксарского района Чувашской Республики, годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программ, который содержит:

а) сведения об основных результатах реализации Программ за отчетный год;

б) сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов (показателей) Программ за отчетный год;

в) сведения о фактическом финансировании Программ за счет всех источников;

г) оценку эффективности программ

7.4. Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программ подлежит размещению на официальном сайте администрации Чебоксарского  района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7.5. По результатам оценки эффективности реализации Программ глава администрации Чебоксарского  района   может принять решение об изменении форм и методов управления реализацией Программы, о сокращении (увеличении) объемов финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или Программы в целом, начиная с очередного финансового года.

Приложение 1

к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных программ

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Приложение 2

к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных программ

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ, ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

_________________________________________

(наименование муниципальной программы)

Приложение 3

к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных программ

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД (И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД)

________________________________________

(наименование муниципальной программы)

Приложение 4

к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных программ

ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

РЕАЛИЗУЕМЫХ В СОСТАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПОДПРОГРАММ (ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ)

________________________________________

(наименование муниципальной программы)

Приложение 5

к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных программ

   СВЕДЕНИЯ

ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ________________________________________

(наименование муниципальной программы)

Приложение 6

к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных программ

ПРОГНОЗ

СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ

УЧРЕЖДЕНИЯМИ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Приложение 7

к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных программ

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Приложение 8

к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных программ